第一部分 辽宁省阜新市档案馆概况

一、主要职责

1、按照《档案法》有关规定，负责接收、征集、整理、保管对国家和社会有保存价值的档案。

　　2、负责为社会利用档案资源提供服务，负责档案信息化建设和技术保护工作。

　　3、负责研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

　　4、负责接收已公开政府信息，向社会提供查询服务。

　　5、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市档案馆2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市档案馆

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计238.50万元，包括：

1.财政拨款收入238.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入238.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少116.12万元，降低32.74%,主要原因：一是机构改革人员减少，工资和福利支出减少；二是上一年度搬到新馆购买密集架等固定资产，本年没有此项支出。

（二）支出总计238.50万元，包括：

1.基本支出186.57万元，占支出总计的78.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.44万元；商品和服务支出37.34万元；对个人和家庭的补助27.79万元。

2.项目支出51.93万元，占支出总计的21.77%。主要包括档案馆办公楼物业费、电费、档案日常维护、购买档案数字化设备及用品等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少116.12万元，降低32.74%,主要原因：一是机构改革人员减少，工资和福利支出减少；二是上一年度搬到新馆购买密集架等固定资产，本年没有此项支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财政要求，年末结转资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出238.50万元，其中：基本支出186.57万元，项目支出51.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少116.12万元，降低32.74%，主要原因：一是机构改革人员减少，工资和福利支出减少；二是上一年度搬到新馆购买密集架等固定资产，本年没有此项支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.58%，其中：基本支出完成年初预算的124.80%，项目支出完成年初预算的62.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出238.50万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出174.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）122.84万元,主要是为保障单位正常运行，基本工资、津贴补贴、办公费等支出，完成年初预算的114.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月退休一人，2024年10月转入6人，追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）51.93万元,主要是档案馆办公楼物业费、电费、档案日常维护、购买档案数字化设备及用品等支出，完成年初预算的62.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度搬到新馆购买密集架等固定资产，本年没有此项支出。

2.社会保障和就业支出46.65万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.00万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费、电话费等支出，完成年初预算的24.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员梁淑兰死亡。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.34万元,主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的103.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员转入、转出及退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.39万元,主要是补缴退休人员职业年金单位部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.92万元,主要是离休人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离休人员死亡，追加预算。

3.卫生健康支出7.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.12万元,主要是在职人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的106.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员转入转出及退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.04万元,主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的111.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员转入转出及退休。

4.住房保障支出9.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.92万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的110.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员转入转出及退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生此项费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生此项费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生此项费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未产生此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公车，未产生此项费用。与上年持平，主要是单位无公车，未产生此项费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.57万元，其中：人员经费149.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费37.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出37.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.53万元，降低6.35%，主要原因是在职人员减少，人均定额公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金59.91万元（其中：一般公共预算资金59.91万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%。
    组织对1个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出149.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对市档案馆新馆日常经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金59.91万元（其中：一般公共预算资金59.91万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效自评得分57.22分，本年指标下达83万，预算执行59.91万元，预算执行率72.18%，基本上保障了单位正常运转。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度市直部门决算中反映市档案馆新馆日常经费等1个项目绩效自评结果。
    市档案馆新馆日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分57.22分。项目全年预算数为83万元，执行数为59.91万元，完成预算的72.18%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升档案管理规范化水平,做大档案资源“蛋糕”,落实档案“应归尽归、应收尽收”的工作部署，强化档案质量管控;二是推动档案事业高质量发展，加快档案资源数字转型，推进数字档案馆建设;三是统筹发展和安全，打造高素质档案人才队伍，夯实档案基础建设；四是基本上保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强档案管理，提升预算执行率，提高资金使用效率。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提高、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件